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预决算公开

广灵县广播电视台2017年部门决算公开情况

发布时间: 2018-05-18
来源: 财政局
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一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

广灵县广播电视台是县委、政府和人民的“喉舌”,是全县的大众影视文化传播媒体,属正科级财政全额预算事业单位。担负着全县广播电视新闻宣传、事业建设、安全播出、自办广播电视节目采编播的职责任务。承担着广播电视节目传输、无线转播发射、有线网络管理等工作职能。按照全县广播电视发展规划,负责组织实施村村通、户户通等项目工程。

(二)机构设置情况

广灵县广播电视台内设机构主要包括办公室、总编室、新闻部、专题部、文艺部、技术站等,台直属万山头、大平坨无线发射转播站,下辖乡镇广播电视站。

二、2017年部门决算情况说明

广灵县广播电视台2017年部门决算包括本级决算。

(一)决算收支增减变化情况说明

1、2017年本年收入635.89万元,同比下降40.37%。其中:一般公共预算财政拨款收入629.51万元,同比下降40.30%,主要原因是减少了制播能力和无线覆盖数字化项目;其他收入2.23万元,同比增长8.49%,主要原因是增加了公益岗位补贴;经营收入4.15万元,同比下降41.82%,主要原因是广告业务下降。

2、2017年本年支出1055.35万元,同比增长51.11%。其中:基本支出612.27万元,同比增长7.68%,主要原因是调整人员工资增加支出;项目支出438.54万元,同比增长257.49%,主要原因是制播能力建设和无线覆盖数字化项目支出增加;经营支出4.53万元,同比下降36.36%,主要原因是收入减少。

(二)机关运行经费执行情况说明

2017年机关运行经费执行0万元,本单位为事业单位无机关运行经费。

(三)政府采购执行情况说明

2017年政府采购计划金额为33.12万元,实际采购金额为29.95万元,节约率为9.57%,主要为货物采购。

(四)专业名词解释

1、机关运行经费主要是指年初部门预算安排的,确保单位正常运转的公用经费以及必要的项目支出。

2、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(五)“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费支出1.43万元,同比下降0.47%,主要原因是按照上级要求,本年压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费用0万元,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人;公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;公务用车购置及运行费1.43万元(公务用车购置0万元,公务用车运行费1.43万元),公务用车购置数0辆,公务用车保有量4辆。

三、部门决算公开表(见附表)

具体公开目录:

1、收入支出决算总表

2、财政拨款收入支出决算总表

3、收入支出决算表

4、收入决算表

5、支出决算表

6、支出决算明细表

7、基本支出决算明细表

8、项目支出决算明细表

9、项目收入支出决算表

10、行政事业类项目收入支出决算表

11、基本建设类项目收入支出决算表

12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

20、财政专户管理资金收入支出决算表

21、资产负债简表

22、资产情况表

23、国有资产收益征缴情况表

24、基本数字表

25、机构人员情况表

26、非税收入征缴情况表

27、年初结转和结余调整情况表

28、资产负债简表年初数变动情况表

29、主要指标变动情况表

30、其他收入明细情况表

31、部门决算相关信息统计表

32、政府采购情况表

33、财政拨款结转和结余情况表

34、中央单位驻外机构情况表

35、中央单位驻外机构人员基本数字表

36、住房公积金业务收支情况表

37、项目支出明细表

38、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

39、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

40、部门决算量化评价表

附件:广播电视台2017年部门决算表.XLS

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