广灵县第六中学校2022年度部门（单位）预算

附件1

广灵县第六中学校2022年度

部门（单位）预算

目录

第一部分概况………………………………………………1

一、本部门（单位）职责………………………………＊

二、机构设置情况………………………………………＊

第二部分2022年度部门（单位）预算报表………………＊

一、XX部门2022年预算收支总表………………………＊

二、XX部门2022年预算收入总表………………………＊

三、XX部门2022年预算支出总表………………………＊

四、XX部门2022年财政拨款收支总表…………………＊

五、XX部门2022年一般公共预算支出预算表…………＊

六、XX部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………＊

七、XX部门2022年政府性基金预算收入预算表………＊

八、XX部门2022年政府性基金预算支出预算表………＊

九、XX部门2022年国有资本经营预算收支预算表……＊

十、XX部门2022年“三公”经费支出预算表………＊

十一、XX部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………＊

第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明…………＊

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………＊

二、“三公”经费增减变动原因说明……………………＊

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………＊

四、政府采购情况………………………………………＊

五、绩效管理情况………………………………………＊

六、国有资产占有使用情况……………………………＊

七、其他说明……………………………………………＊

（一）政府购买服务指导性目录………………………＊

（二）其他………………………………………………＊

第四部分名词解释…………………………………………＊

第一部分概况

一、本部门（单位）职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规。贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

全面开展普及九年义务教育，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，办人民满意的优质学校。为社会、国家文化建设做出贡献。

二、机构设置情况

广灵县第六中学校是一所公益一类事业单位，我单位2021年度编制人数120人，较上年度增加120人，年末实有人数118人。我单位是2021年新增预算单位。

第二部分2022年度部门（单位）预算报表

一、广灵县第六中学校2022年预算收支总表

三、广灵县第六中学校2022年预算支出总表

四、广灵县第六中学校2022年财政拨款收支总表

五、广灵县第六中学2022年一般公共预算支出预算表

六、广灵县第六中学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、广灵县第六中学校2022年政府性基金预算收入预算表

八、广灵县第六中学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、广灵县第六中学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、广灵县第六中学2022年“三公”经费支出预算表

十一、广灵县第六中学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分2022年度广灵县第六中学校预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

我单位2022年预算总收入1586．44万元。

其中：教育支出1173．29万元，社会保障和就业支出221．215504万元，卫生健康支出61．690296万元，住房保障支出130．23969万元。

预算总支出1586．44万元。

其中：基本支出1451．23万元（个人部分1409．25万元，包括工资福利支出1408．82万元，对个人和家庭的补助0．43万元；公用部分41．98万元，包括工会经费9．33万元，福利费32．65万元），项目支出135．21万元（农村义务教育阶段寄宿生补助县级配套8万元，义务教育学校课后服务费88．5万元，公用经费县级配套18万元，经典诵读课本费用5．21万元，教育网使用费0．5万元，学校安保服务费15万元）。各项指标比上年年初预算均增加100％，因我单位是2021年新增预算单位。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年度2022年度我单位无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年广灵县第六中学校政府采购预算总额15．35万元，其中：政府采购货物预算8．8万元、政府采购服务预算6．55万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

广灵县第六中学校实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款135．21万元。

2、绩效目标情况

保障促进学校教育教学发展，提升学校办学条件，服务水平。办社会家长满意学校。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；无

2、房屋情况；我单位房屋账面面积18，160．04平方米，账面价值4，098．04万元，其中办公用房面积750．00平方米，占房屋的4．13％；业务用房面积17410．04平方米，占95．87％；其他用房面积0．00平方米，占0．00％。从使用状况分析：在用18，160．04平方米，占100．00％，出租出借0．00平方米，占0．00％，闲置0．00平方米，占0．00％，待处置0．00平方米，占0．00％。

3、其他国有资产占有使用情况。我单位配置固定资产5，456．84万元（账面原值）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物4，951．64万元，占90．74％；配置通用设备388．79万元，占7．12％；配置专用设备3．3万元，占0．06％；配置文物和陈列品0万元，占0．00％；配置图书档案44．91万元，占0．82％；配置家具、用具、装具及动植物68．19万元，占1．25％。我单位配置无形资产0．9万元。配置计算机软件0．9万元，占100．00％。

第四部分名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

401016六中.xls